1、 按照财务部工作范围、分工及职责，负责公司日常的会计核算工作、费用报销、账务处理；
2、 依据公司销售产品类别正确进行项目成本核算工作
3、 依据所取得的原始凭证或单据，进行会计凭证的填制和录入，做到手续齐全，数字准确，说明清楚；
4、 每月月底，应对所负责核算的部门会计资料进行整理、装订、保管，年终决算后，应将全年的会计凭证、帐簿、会计报表等资料导出打印，收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅；
5、 负责银行日记账与银行对账单的核对以及检查会计的核算内容和会计科目的对应关系是否正确；
6、 正确使用会计科目和科目编号，摘要简明，内容真实，清楚，金额准确无误；掌握各项数据收支情况，对帐务提出改进和处理意见；
7、 确定各项费用的权责归属，明确费用支出的控制目标，分析费用支出是否合规、合理、是否超出预算，对异常情况应作重点检查，分析原因，及时反映；
8、 负责公司纳税申报、开票开具、税收筹划及税收优惠政策申请等所有税收事项；熟悉国家相关税法及政策，熟练掌握税收法规的有关优惠税收条款，明确公司的纳税对象、税目、税率、计税依据、计税环节和减退免税规定
9、 协同主管完成财政、税务、所得税汇算、所得税调查、重点税源调查表、重点产品调查表的填制、报送等工作
10、 审核购入存货的合同、材料名称、数量单价、发票单据、原料的进厂检验、入库手续是否完整理，审核供应商提供的发票或收据的合法、真实、有效性；
11、 跟进各部门供应商发票提供及时对公司的进项销项发票进行统计管理，发现异常及时向上汇报；
12、 每月核对仓库进销存报表，定期对仓库物资及固定资产盘点工作
13、 协助对接公司银行融资事宜
14、 完成公司领导下达的任务。