岗位职责：
1. 熟悉会计制度和对各项费用开支的有关规定，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；
2. 进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息。
3. 实行会计监督。会计人员对不真实、不合理的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整、手续不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；发现记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应当立即向上级领导人或总经理报告，请求查明原因，作出处理。
4. 整理报销单据时，单据上必须有总经理或授权审批人和领款人签字确认，否则不得开出现金支出证明单。
5. 核查每日收银报表与收银电脑数及收银账单三者是否一致，填写经营日报表。核对账单的优惠及打折权限，以及退菜权限，是否按公司规定执行。审查赠券的领用、发放、回收情况；对账单出现的问题及时反馈到各相应部门。
6. 每月会同后勤经理、厨师长等有关人员参与市场调查，根据有后勤经理和总经理签字确认的报价单，核算仓管每日收货账单，并及时归类。
7. 及时核算每周、每月的原材料成本率，如发现指标波动幅度较大，上报相关负责人。及时与仓管员、收货员、采购员、厨师长沟通，以便能更好的查找原因、控制成本。
8. 对于吧台、仓库所存货物，不定时抽查；月底组织统一进行仓库、厨房和吧台原材料、库存商品、半成品进行盘存，并负责相关账务处理。不定期抽查收银台备用金、押金。
9. 负责审核每月工资，严格执行工资、津贴、奖金发放的有关规定。负责指导出纳做好现金收支及银行账务处理，月初盘点出纳库存现金，核查银行对账单。监督、指导、培训收银员、仓管日常工作业务。
10. 每月凭证装订成册，摆放整齐；每年年末打印总账、明细账并装订成册。
11. 严格票据管理，票据领用要登记，收回要销号；所有的收款项目，由会计开出收款收据，出纳员签字确认并加盖财务专用单。负责财务专用章、赠券的管理。
12. 负责固定资产及低值易耗品明细账的登记工作，每月到各部门对实物进行盘点一次，保证固定资产账与低值易耗品账与实物相符，审核下月申购物资，以便集中采购。
任职要求：
1、要求有2年以上餐饮会计工作经验。
2、要求责任心及职业道德强。